附件1

医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）

转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（财社〔2020〕146号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（财社〔2021〕23号），共计下达2085万元。年度总体目标为：1.身份不明或无力支付费用的急危重伤患者得到及时、有效的救助。2.补助医疗机构资金及时拨付到位。3.救助资金的使用率提高。

（二）自治区内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年市级安排资金98.01万；中央下达转移支付补助资金2085万元，通过桂财社〔2021〕42号下达资金到市县。下达广西绩效指标主要有：疾病应急救助制度覆盖率；符合制度要求患者的救治及时情况；救治对象为符合制度要求的患者比例；基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间；各项政策的衔接情况；医疗机构对基金拨付效率的满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年全年共收到筹集基金来源渠道为中央财政金额：2085万，全部到位。2021年全区实际救助1087人，支付2021年中央补助资金719.405735万元，支付其他资金98.01万元。

（二）总体绩效目标指标完成情况分析。

1.全区各医疗机构第一时间救治送到院内或120救护车接诊的危机重症伤患者，确保身份不明或无力支付费用的急危重伤患者得到及时、有效的救助，治疗费用后续通过疾病应急救助基金或其他保障途径解决。

2.依申请并经审核合规的补助医疗机构资金及时拨付到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。我委按各地人口规模、应急救冶发生情况、财政投入情况、资金使用等因素，对市、县疾病应急救助基金进行分配。疾病应急救助制度覆盖率实现全区覆盖。

2.产出质量。各级卫生健康行政部门严格根据“解决少数需要急救但身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题”的原则对救治对象进行审核，救治对象为符合制度要求的患者比率为100%，其中身份不明患者由公安机关出具身份核查结论的比例为100%，无能力支付医疗费用患者由民政部门协助核实情况的比例为100%。基金预拨金额占基金总额的比例持续提高。

3.产出时效。不断缩短经办机构对医疗机构提交材料的审核时间，不断提高经办机构拨付资金的及时性。

4.社会效益。持续提高符合制度要求患者的救治及时性。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是受《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》限制救助基金只能解决（身份不明及无能力支付）患者的抢救费用，不能解决后续的康复费用。

二是基金原则上用于解决72小时内的急救费用，导致住院超过三天的患者在出院时，经医保等各种保险报销后，剩余自负部分需要将前三天的费用从总额中剥离出来，难度很大。

三是医疗机构申请应急救助基金多为事后申请，医院一般整理出“无力支付”病历再申请基金，多数患者及家属不配合收集资料或补办相关手续，甚至部分患者已联系不上，常因资料不齐全未能申请到应急救助基金。

四是申报过程中需公安、民政部门出具相关材料时，存在异地核验困难、回函周期过长等因素，导致相关证明获取困难，影响医疗机构申报积极性。

五是较多因重大疾病返贫的病人对申请民政救助流程不熟悉而难以申请临时救助，导致无法通过民政部门审核。且对于孤儿、有亲属但无人照看的患者等确有困难的患者，无法得到民政部门盖章确认身份。

（二）下一步改进措施。

一是持续按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（桂政办发〔2014〕79号）及《关于印发广西壮族自治区疾病应急救助基金管理暂行办法的通知》（桂财社〔2014〕175号）、国家卫生计生委《关于疾病应急救助工作指导规范（试行）的通知》（国卫办医发〔2017〕15号），通过“加强领导”“加强部门协作”“做好制度衔接”“加强政策宣传”四个手段加强基金管理和运行。指导各市基金经办机构及各医疗机构规范疾病应急救助基金的申报工作，让群众受益，基金发挥效益。

二是严格按照标准和范围申报使用应急救助基金。加强培训和检查指导，加强医务人员教育和管理，要求各医疗机构严格按照《需要紧急救助的急危重伤病标准及诊疗规范》救治患者，严格按照标准和范围要求申报使用救助基金。

三是进一步完善与各厅局沟通机制，持续解决堵点、难点，使基金使用越来越规范有序，审核时间逐渐缩短。

四是加强政策宣传。通过多种途径宣传医疗救助对象的条件和范围等内容，协调好与社会救助体系的衔接，切实减轻困难群众的就医压力。

附件2

基本公共卫生服务补助资金转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达基本公共卫生服务补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2020〕156号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2021〕32号），中央转移支付广西的基本公共卫生服务项目（原12类）和新划入19项经费共计317405万元。年度总体目标为：1.免费享城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年中央下达转移支付基本公共卫生服务补助资金317405万元，自治区财政资金46253.49万元，合计363658.49万元。通过桂财社〔2020〕185号、桂财社〔2021〕67号、桂财社函〔2021〕125号、桂财预函〔2021〕98号、桂财社〔2020〕185号、桂财社函〔2021〕125号、桂财社〔2021〕67号，分解下达资金到市县和区直相关卫生健康单位。下达广西绩效指标主要有：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率100%；原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率100%；老年人健康管理率≥70%；高血压患者管理人数256万人；2型糖尿病患者管理人数80万人；老年人中医药健康管理率≥65%；儿童中医药健康管理率≥65%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率地方病监测完成率≥90%；职业健康核心指标监测县区覆盖率≥90%；贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率100%；麻风病按规定随访到位率≥90%；疟疾媒介调查点工作完成率≥90%；黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者健康管理率≥80%；肺结核患者管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；地方病核心指标监测率≥90%；麻风病可疑线索报告率≥90%；青少年烟草流行调查按时完成应答率≥90%；开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%；服务对象满意度≥80%；城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕48号）相关内容，明确了我区执行国家制定的基础标准，所需经费由中央、自治区、设区市按8∶1∶1比例承担，其中中央、自治区、非贫困县按8∶1∶1比例承担，中央、自治区、48个贫困县（以下简称贫困县，不含全区54个贫困县〔市、区〕中的6个城区）按8∶1.5∶0.5比例承担。2021年度，按照全区4960万常住人口计算，广西落实国家基本公共卫生服务人均补助79元经费配套，9元统筹用于新纳入基本公共卫生服务项目，70元用于开展原12大类基本公共卫生服务项目，其中，2021年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作，持续保障国家基本公共卫生服务项目各项工作的开展。截至2021年12月，原12类基本公共卫生服务项目到位资金共计321623.19万元，其中，中央补助资金到位合计280639万元、自治区补助资金到位合计40984.19万元。新划入19项资金共计42035.3万元，其中，中央补助资金到位合计36766万元、自治区补助资金到位合计5269.3万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目紧紧围绕“免费向居民提供基本公共卫生服务”，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育、预算绩效管理等方面工作。共设置三级绩效指标57个，涉及数量指标30个、质量指标18个、社会效益指标4个、可持续影响指标4个，满意度指标1个。经自评，除新生儿疾病筛查人数、听力初筛人数实际分别完成486068人、486364人，未达到国家规定的50万人外，其他均已达到国家指标要求。原因是2021年全区机构活产数488331人，比2020年的574865减少15.05%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出数量指标完成情况分析。

指标1-3:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别是≥90%、≥85%、≥90%，实际完成指标分别为99.1%、95%、90.3%。

指标4:老年人健康管理率≥70%，实际完成值73.12%。

指标5：高血压患者管理人数256万人，实际完成值284.79万人。

指标6：2型糖尿病患者管理人数80万人,实际完成值86.88万人。

指标7:老年人中医药健康管理率≥65%，实际完成值68.55%。

指标8：儿童中医药健康管理率≥65%，实际完成值79.57%。

指标9:贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率100%，实际完成值100%。

指标10-11:新生儿疾病筛查人数、听力初筛人数分别是50万人，实际完成486068人、486364人，原因是2021年全区机构活产数488331人，比2020年的574865减少15.05%。

指标12：按照国家居民健康素养监测方案要求设立中国居民健康素养监测点12个县（市、区），实际完成数是12个县（市、区）。

指标13：国家双随机卫生监督抽检任务完结率≥95%，实际完成值100%。

指标值14:应急演练或拉练活动至少1次，实际完成1次。

指标值15:所有县（市、区）、乡镇（街道）、村（居）均开展人口监测工作100%，实际完成值100%。

指标16:常住人口覆盖率（人口监测）≥85%，实际完成值93.2%。

指标值17-18：国家级医养结合试点工作推进、自治区级医养结合试点工作推进分别是3个、12个，实际完成值是3个、12个。

指标值19:地方病监测完成率95%，实际完成值是100%。

指标值20:麻风病按规定随访随访到位率≥90%，实际完成值是100%。

指标值21:职业健康核心指标监测县区覆盖率≥90%，实际完成值是100%。

指标值22:食品污染物及有害因素风险监测任务完成率≧95%，实际完成值是100.78%。

指标值23:食源性疾病重点监测医院监测任务完成率≧95%，实际完成值是100%。

指标值24:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，实际完成值94.37%。

指标值25-26:原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率、原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率均为100%，均完成。

指标值27:3岁以下儿童系统管理率≥80%，实际完成值82.46%。

指标值28-30:卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率、疟疾媒介调查点工作完成率、黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率均≥90%，实际完成值是100%。

2.产出质量指标完成情况分析。

指标1：高血压患者规范管理率≥60%，实际完成值82.58%。

指标2:2型糖尿病患者规范管理率≥60%，实际完成值81.52%。

指标3:严重精神障碍患者规范管理率≥80%,实际完成值92.98%。

指标4:肺结核患者管理率≥90%，实际完成值99.52%。

指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%，实际完成值100%。

指标6:居民健康素养监测质量符合国家监测方案相关质控要求。

指标7:65岁以上老年人健康管理率65%，实际完成值68.48%。

指标8-9：100%医疗机构为老年人开设提供挂号就医等便利服务的绿色通道、100%满足养老机构提出的为入住老年人提供医疗卫生服务需求，已按要求完成。

指标10:地方病核心指标监测率≥90%，实际完成值100%。

指标11：麻风病可疑线索报告率≥90%，实际完成值109.6%。

指标12:青少年烟草流行调查按时完成应答率≥90%，实际完成值95%。

指标13:开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%，实际完成值为100%。

指标14-17:食品安全风险监测县级行政区域覆盖率、食源性致病菌复核准确率、对已报告的食源性疾病暴发事件调查处置率、居民规范化电子健康档案覆盖率分别为≧95%、≧90%、≧95%、≥60%，实际完成值为100%、100%、100%、77.99%。

指标18:监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率≤10%，实际完成值为10%。

3.社会效益指标完成情况分析。

指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小；通过开展监测为推动健康促进工作深入开展提供科学依据分析评估健康促进工作成效，促进健康促进工作进一步深入开展；队伍应对突发事件能力较上年增强；食品安全风险监测覆盖面逐步扩大；基本公共卫生服务水平不断提高；双随机卫生监督完成率比上年提升；建立完善老年健康服务体系；为食品安全监管和疾病负担的公共卫生管理提供科学依据，均能按照要求完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

广西严格按照《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕23号），完成了国家和自治区2021年度各项工作要求，主要指标全部达到国家和自治区要求，无偏离绩效目标的指标。

附件3

基本药物制度补助资金转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达基本药物制度转移支付预算和绩效目标情况。

根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2020〕157号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2021〕33号），2021年中央下达转移支付广西基本药物制度补助资金49460万元，年度总体目标为:1.保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年广西安排基本药物制度补助资金合计71626.58万元，其中中央资金49460万元，自治区资金22166.58万元。根据我区实际，下达的指标主要有:政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）实施基本药物制度覆盖率为100%；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续实施中长期。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

广西严格按照预算法要求，在规定时限将各级财政转移支付基本药物制度补助资金足额下达，充分利用广西基层医疗卫生机构集中财会核算系统进行项目资金核算和管理，实时利用核算系统“决策分析平台”进行监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

国家基本药物制度项目覆盖广西全区14个设区市、111个县（市、区）的乡镇卫生院、政府办社区卫生服务机构、政府办村卫生室。年度总体目标已顺利完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）指标1：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）实施基本药物制度覆盖率为100%。实际完成值：截至2022年2月底，根据国家卫生统计信息网络直报系统统计，2021年全区1265家乡镇卫生院、204家政府办社区卫生服务中心（站）实施国家基本药物制度覆盖率为100%。

（2）指标2：政府办村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%。实际完成值：截至2022年2月底，根据国家卫生统计信息网络直报系统统计，2021年全区14242家政府办村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）指标1：乡村医生收入保持稳定。实际完成值：2021年全区乡村医生收入总体保持稳定。基本药物制度补助主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，包括乡村医生的收入补助等。多市出台文件健全基层人才队伍保障和激励机制，进一步稳定提高基层医疗卫生机构人员收入。

（2）指标2：国家基本药物制度在基层持续实施。实际完成值：按照国家要求在基层持续实施国家基本药物制度，并不断加强监管力度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基本药物制度补助资金按照绩效目标执行，无偏离。

附件4

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕159号）、《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕160号）、《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕35号）、《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕36号）、《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕37号）、《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（第二批）补助资金预算的通知》（财社〔2021〕92号），中央转移支付广西的公立医院改革补助资金、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等经费共计96053万元。年度总体目标为：1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。2.落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《广西加强卫生人才队伍建设的实施意见》《广西改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案》（桂政办发〔2018〕125号）等文件提出的2020年卫生健康人才培养培训任务。到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区区情的医疗卫生服务体系。3.2021年，支持省级、县区级疾控机构加强能力建设。支持县区级妇幼保健机构能力建设，支持省级妇幼保健机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。进一步提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。4.用于支持临床重点专科建设所需的设备购置、人才队伍建设、适宜技术推广﹑先进技术引进等支出。项目单位以项目建设为契机,通过提高医疗技术水平、优化医疗服务模式、加强人才队伍建设﹐引领公立医院高质量发展新趋势,为患者提供优质高效﹑公平可及的医疗服务。5.支持33个县加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县20个、其他脱贫县13个，做到33个原国定贫困县全覆盖。每县支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年中央下达转移支付广西医疗服务与保障能力提升补助资金96053万元，自治区财政下达资金20140万元，合计116193万元。下达广西绩效指标主要有：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高；公立医院资产负债率较上年降低；公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低；三级公立医院出院患者手术占比较上年提高；三级公立医院出院患者四级手术比例较上年提高；公立医院平均住院日较上年降低或≤9.35天；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低；基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高；公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低；公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低；管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低；三级公立医院万元收入能耗支出较上年降低；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高；公立医院职工满意度≥76分；公立医院门诊患者满意度≥88分；公立医院住院患者满意度≥90分；住院医师规范化培训招收完成率≥90%；专科医师规范化培训招收完成率≥90%；助理全科医生培训招收完成率≥90%；农村订单定向免费医学生招收完成率≥90%；住院医师规范化培训结业考核率≥80%；专科医师规范化培训结业考核率≥80%；助理全科医师规范化培训结业考核通过率≥70%；住院医师规范化培训3万元/人/年；专科医师规范化培训3万元/人/年；助理全科医生培训2万元/人/年；农村订单定向免费医学生培养0.8万元/人/年；参培住院医师业务水平、参培专科医师业务水平、参培助理全科医生业务水平、农村订单定向免费医学生业务水平大幅提高；参培学员满意度≥80%；1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率≥85％；1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率≥75％；紧缺人才培训完成率≥90%；县乡村卫生人才培训完成率≥90%；全科医生特岗计划招聘完成率≥90%；万名医师支援农村工程招聘完成率≥90%；住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率≥80%；全科医生特岗计划项目5万元/人/年；住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率≥80%；履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况≥80%；履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况≥90%；县区级疾控机构覆盖率≥15%；县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量17个；实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动的省级妇幼保健机构数量1个；职业病诊断机构能力提升数量5个；尘肺病康复站（点）数量3个；项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例≥10%；辖区孕产妇系统管理率≥85%；省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率≥80%；辖区住院分娩率≥99%；职业性尘肺病和职业性噪声聋患者地市级向上转诊率较上一年下降；项目覆盖疾控机构服务能力较上年提升；项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力不断提升；尘肺病康复站（点）患者满意率≥80%；受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量20个；受支持的其他脱贫县县医院数量13个；县医院受支持专科门诊数量、县医院受支持专科手术数量较上一年提高5%；基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例≥30%；县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比≥60%；县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量≥1项；结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施、县医院远程医疗系统配置率、患者满意度、医务人员满意度较上一年提高等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我区严格按照预算法要求，在规定时限将各级财政转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金足额下达，同时，积极做好项目预算绩效管理，2016年以来，共对包括医疗服务与保障能力提升补助资金在内的5类共15个卫生健康项目进行了绩效评价，每次绩效评价均对14个设区市（每个市1县1区、1-2乡镇）进行现场评价，评价工作采取座谈交流、实地核验、问卷调查、随机走访等方式开展，同时，通过下发通报、将评价结果纳入资金分配重要因素等方式加强绩效评价结果运用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，我区坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持以人民健康为中心，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，在补短板强弱项、建机制抓落实上下狠功夫、各项目实施单位认真贯彻落实自治区有关资金管理规定，建立健全内部管理、内部控制机制，加快资金拨付进度，加强项目资金支出管理，提高资金使用效率，加大资金监管力度，各项目资金均未发现有挪用、滥用资金的行为，资金使用及管理整体情况良好。

1.加快构建现代医院管理制度。一是在39家公立医院开展健全现代医院管理制度试点示范，率先开展现代医院管理制度评价工作，完成了全区308家二级及以上公立医院的评价工作。二是逐步建立健全公立医院全面预算管理制度、总会计师制度等。2021年，全区共有286家公立医院制定医院章程，报送登记管理机关进行备案的为220家，设置并聘任总会计师的三级公立医院66家。三是加强医院党的建设，联合组织部、国资委、教育工委印发《全区公立医院党建工作重点任务》，列出17条具体清单，明确时限要求，压实工作责任。推动全区372家公立医院全部落实党委领导下的院长负责制，358家公立医院修订和完善议事规则，全区335家公立医院已配齐党政主要领导，251家公立医院分设院级党组织书记。

2.“三医联动”改革取得重要进展。按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，以降药价为突破口，同步推进医疗服务价格、人事薪酬制度、医保支付方式等综合改革，12月，出台我区公立医院薪酬制度改革实施意见。积极推行按病种付费等多元复合式医保支付方式改革，在三级定点医疗机构实施疾病诊断相关分组（DRG）付费的基础上，年内实现二级定点医疗机构和符合条件的一级定点医疗机构DRG付费结算。药品集中采购工作积极跟进，第四批国家组织药品集中带量采购中选的41种药品、广西药品集中采购（第二批）中选的77种药品在广西落地，平均降价幅度分别达61.33%、43.25%，预计年可减少群众用药负担1.43亿元、6.68亿元。全区15个统筹地区15320家定点医药机构开通异地就医直接结算服务，实现省、市、县、乡、村五级异地就医直接结算。

3.推进分级诊疗制度建设，优化医疗卫生资源配置。一是推动优质医疗资源扩容。推动自治区人民医院、桂林旅游综合医院、防城港市第一人民医院等3家试点依托医院，分别与中山大学附属第一医院、中南大学湘雅二院、江苏省人民医院等输出医院合作共建国家区域医疗中心,谋划建设4个省级区域医疗中心。二是加强医联体建设，助推形成分级诊疗新格局。2021年，全区共组建三二医联体138个，三二一医联体105个，城市医疗集团19个，紧密型三二医联体91个，远程医疗协作网112个，由区直医疗机构牵头成立的专科联盟154个。全区大力推进4个国家级医联体建设试点城市、39个紧密型县域医共体建设试点县的试点工作，优化医疗资源结构布局，促进医疗资源上下贯通，引导形成有序就医格局。三是紧密型医共体建设工作稳步推进。切实推进我区紧密型县域医疗卫生共同体建设工作，提升县域医疗卫生综合服务能力，截至目前，我区39个紧密型医共体试点县均已出台紧密型医共体建设方案，共建立74个紧密型医共体。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高，从2020年的31.43%提高至2021年的32.19%。

指标2：公立医院资产负债率较上年降低，未达到要求从2020年的47.08%升至2021年的48.08%。

指标3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，从2020年的8.12%降低至2021年的7.17%。

指标4-5：1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率、1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率分别是≥85％、≥75％，实际完成值是93.75%、93.75%。

指标6-13：住院医师规范化培训招收完成率、专科医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、农村订单定向免费医学生招收完成率、紧缺人才培训完成率、县乡村卫生人才培训完成率、全科医生特岗计划招聘完成率、万名医师支援农村工程招聘完成率均要求≥90%，实际完成值分别为91.26%、64.71%、84.16%、100%、100%、100%、100%。专科医师规范化培训招收完成率未达标的原因：1.社会对于这个项目了解程度不高；2.用人单位送出成本高（需脱产2-4年）；3.对个人职称晋升无决定性影响，个人参培意愿不足。改进措施：1.加强宣传；2.加快推进住培和专培的衔接。助理全科医生培训招收完成率未达标的原因：社会学员招收少于预期。

指标14：县区级疾控机构覆盖率分别是≥90%，实际完成值是100%。

指标15-21：县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量17家、实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动的省级妇幼保健机构数量1家、职业病诊断机构能力提升数量5个、尘肺病康复站（点）数量3个、国家临床重点专科建设项目数量5个、受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量20个、受支持的其他脱贫县县医院数量13个，均已按要求完成。

指标22-24：县医院受支持专科门诊数量、县医院受支持专科手术数量较上一年提高5%，基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例≥30%，均已按要求完成。

（2）质量指标。

指标1-3：三级公立医院出院患者手术占比较上年提高，三级公立医院出院患者四级手术占比较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低或≤9.35天。实际完成值：三级公立医院出院患者手术占比从2020年的27.73%降低至2021年的28.02%；三级公立医院出院患者四级手术占比从2020年的17.52%提高至2021年的17.73%；2021年公立医院平均住院日从2020年的8.7天降低到2021年的8.17天。

指标4-7：住院医师规范化培训结业考核通过率92.14%,助理全科医师规范化培训结业考核通过率97.12%,专科医师规范化培训结业考核率100%，住院医师规范化培训基地接收第三方机构评估的合格率100%,都达到国家规定的≥80%、≥70%、≥80%、≥80%的目标。

指标8：项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例≥10%，实际完成值是10%。

指标9：辖区孕产妇系统管理率≥85%，实际完成值是91.52%。

指标10：省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率≥80%，实际完成值是85%。

指标11:各建设项目单位项目建设计划完成情况完成率100%。

（3）成本指标。

指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，从2020年的112.62元降低至2021年的110.76元。

指标2-6：中央财政对住院医师规范化培训项目投入标准3万元/人/年、中央财政对专科医师规范化培训项目投入标准3万元/人/年、中央财政对助理全科医生培训项目投入标准2万元/人/年、中央财政对农村订单定向免费医学生培养项目投入标准0.8万元/人/年、中央财政对全科医生特岗计划项目的投入标准项目投入标准5万元/人/年。均按照国家标准执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，实际完成值较上年降低，从2020年的48.69%降低至2021年的45.93%。原因：一是人民群众对卫生健康的需求日益增长，对医疗服务质量提出了更高要求；二是医疗资源配置不均衡，基层医疗服务能力依然薄弱。改进措施：稳步推进分级诊疗制度建设，加快医联（共）体建设，加强基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层服务能力。

指标2：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，从2020年的8.75%降低至2021年的-1.49%。超过指标值较多的原因是：新冠肺炎疫情对人民群众就医行为造成较大影响。

指标3：公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低，从2020年的6.49%降低至2021年的-4.84%。超过指标值较多的原因是：新冠肺炎疫情对人民群众就医行为造成较大影响。

指标4：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，实际完成值较上年提高，从2020年的17.96提高至2021年的18.20。原因：随着经济社会发展，人民对卫生健康需求的增长，大医院的虹吸效应明显，一些常见病、慢病患者选择在大医院就医，导致2021年三级公立医院门诊患者增加幅度超过住院患者。改进措施：加强基层医疗服务能力，全面推进医联体建设,构建急慢分治、双向转诊的诊疗模式。

指标5-8：参培住院医师业务水平参培专科医师业务水平、参培助理全科医生业务水平、农村订单定向免费医学生业务水平大幅提高，均已按照国家要求完成。

指标9-13：住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率≥80%、履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况≥80%、履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况≥90%、辖区住院分娩率≥85%，实际完成值分别是111.32%、100%、99.75%、99.99%。

指标14：县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比≥60%，按要求完成。

指标15-17：县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量≥1项、结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施和县医院远程医疗系统配置率较上一年提高、每个项目开展新技术新项目数量≥1项，均已达到国家要求。

（3）可持续影响指标。

指标1-3：管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，三级公立医院万元收入能耗支出较上年降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高。实际完成值：管理费用占公立医院业务支出的比例从2020年的11.35%提高至2021年的11.73%；三级公立医院万元收入能耗支出从2020年的88.95元提高至2021年的99.29元；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例从2020年的83.07%降低至2021年的54.70%。

指标4-6：项目覆盖疾控机构服务能力提升项目较上年提升、项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力不断提升、项目建设单位提高医疗技术水平、优化医疗服务模式、加强人才队伍建设，为患者提供优质高效、公平可及的医疗服务。均已达到国家要求。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：参培学员满意度83.62%，达到国家规定的≥80%的标准值。

指标2-5：公立医院门诊患者、住院患者满意度较上年提高；

公立医院职工满意度≥76分；公立医院门诊患者满意度≥88分；公立医院住院患者满意度≥90分。实际完成值：国家卫生健康委医政医管局尚未发布2021年度全国公立医院满意度调查报告。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受新冠感染影响，人群流动和正常就医秩序发生较大变化，在国家确定的2021年中央对地方转移支付〔医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金〕区域绩效目标中，我区“公立医院资产负债率”“基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例”“三级公立医院门诊人次数与出院人次数比”“管理费用占公立医院业务支出的比例”“三级公立医院万元收入能耗支出”“实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例”6项目标未完成，“公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例”“公立医院出院者平均医药费用增长比例”2项指标超过指标值较多。

1.“公立医院资产负债率较上年降低”目标未完成的原因是：部分公立医院因资金周转困难，通过长期借款来获取周转资金，用于支付药品款、耗材款、人员经费等款项。下一步改进措施：指导公立医院争取加大财政投入，提升医院运营水平，发挥总会计师管理作用。

2.“基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高”目标未完成的原因是：一是人民群众对卫生健康的需求日益增长，对医疗服务质量提出了更高要求；二是医疗资源配置不均衡，基层医疗服务能力依然薄弱。下一步改进措施：稳步推进分级诊疗制度建设，加快医联（共）体建设，加强基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层服务能力。

3.“三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低”目标未完成的原因是：随着经济社会发展，人民对卫生健康需求的增长，大医院的虹吸效应明显，一些常见病、慢病患者选择在大医院就医，导致2021年三级公立医院门诊患者增加幅度超过住院患者。下一步改进措施：加强基层医疗服务能力，全面推进医联体建设，构建急慢分治、双向转诊的诊疗模式。

4.“管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低”目标未完成的原因是：为有效应对新冠肺炎疫情，2021年，全区公立医院加大了内部管理力度，增加了管理投入。下一步改进措施：加强公立医院经济运行管理，提高经济运行效率，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。

5.“三级公立医院万元收入能耗支出较上年降低”目标未完成的原因是：受新冠感染影响，2021年，全区公立医院医疗收入出现下降，公立医院能耗却增加。下一步改进措施：加强公立医院内部控制管理，开展全成本核算。

6.“实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高”目标未完成的原因是：一是部分县（区）存在以公立医院名义进行融资的政府举债现象；二是部分公立医院盲目建设院区；三是2021年全面实施DRG付费改革，但医保结算滞后，导致资金未及时回拢。下一步改进措施：一是对以公立医院为融资主体的政府举债行为加强审核和管控，指导公立医院争取加大财政投入；二是督促指导各级卫生健康部门认真履行对辖区公立医院的监管职责，加大对新院区建设的审核力度；三是稳妥有序推进DRG付费方式改革，加快医保结算。

7.“公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例”“公立医院出院者平均医药费用增长比例”超过指标值较多的原因是：新冠肺炎疫情对人民群众就医行为造成较大的影响。

医疗服务与保障能力提升补助资金是用于住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训、农村订单定向培养医学本科生项目、农村订单定向培养医学专科（高职）生项目等项目开支，目的是通过这些项目为我区培养培训各类卫生专业人才，提高我区卫生专业人员业务能力水平。

1.专科医师规范化培训招收完成情况不理想。主要原因一是社会对于这个项目了解程度不高，目前还处于试点阶段。二是用人单位送出成本高（需脱产2-4年），用人单位送出培训意愿不强。三是该项目对个人职称晋升无决定性影响，个人参培意愿不足。改进措施主要是加强宣传，加快推进住培和专培的衔接。

2.资金投入模式和使用管理仍有待加强。一是财政补助资金标准仍然偏低。二是多层次投入机制尚未建立，市县财政投入不足。三是培训基地，特别是助理全科医生培训基地，反映在学员生活补助、基地建设、师资建设等方面投入压力较大。

附件5

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

发展资金2021年度绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

（一）自治区下达预算情况。

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（桂财综〔2021〕42号），下达卫生健康领域2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金1700万元。

（二）报送自治区财政厅备案的绩效目标情况。

根据相关要求，结合实际需求和年度计划，我委及时将2021 年中央专项彩票公益金项目及绩效目标报送贵厅报送自治区财政厅备案，备案的绩效目标具体情况如下：

1.年度总体目标：

（1）实现支持项目100%开工。

（2）完工项目个数≧4。

2.绩效指标：

（1）县级医疗卫生机构建设（装修）面积指标值为≧32102平方米；

（2）支持医疗卫生类指标值为3类；

（3）项目规划编制完整性、合规性指标值为100%；

（4）已完工项目验收合格率指标值为100%；

（5）购置的设备验收合格率指标值为≥95%；

（6）项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜指标值为100%；

（7）按规定标明宣传标识指标值为100%；

（8）工作任务完成及时完成率指标值为≥90%；

（9）按时上报资金使用情况指标值为100%；

（10）按时向社会公告项目实施情况指标值为100%；

（11）支付进度指标值为≥90%；

（12）有效带动社会经济发展的能力指标值为有效提高；

（13）疾病诊疗能力指标值为有效提升；

（14）社会公益机构的服务能力和水平指标值有效提高；

（15）受益人群满意度指标值为≥85%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年中央专项彩票公益金1700万元均已全部到位，其中桂林市500万元，梧州市450万元，百色市250万元，河池市250万元，崇左市250万元。

2.项目资金执行情况分析。

卫生健康领域2021 年中央专项彩票公益金共安排7个项目，安排金额1700万元，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目均全部开工，开工率100%，已完工项目4个，项目资金执行1379万元，执行率81.12%。项目单位已向当地财政部门申请拨付款项，但部分款项还未及时拨付，特别是田东县妇幼保健院整体搬迁项目已于2021年向县财政局申请拨付中央专项彩票公益金250万元，目前当地财政部门尚未能拨付。

3.项目资金管理情况分析。

项目下达后，我委及时将项目纳入广西基建卫生项目管理信息系统，积极做好项目资金管理，以“红黑榜”通报制度督促、推进项目加快建设，加快完成下达资金及时支付，尽早发挥中央专项彩票公益金效益。

绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截至目前，县级医疗卫生机构项目建设（装修）面积共42328平方米，大于指标值32102平方米，该指标已达到年初绩效目标。

中央专项彩票公益金共支持7个项目，支持妇幼保健院、传染病医院、精神病院、综合医院等4类医院建设，该指标已达到年初绩效目标。

（2）质量指标。

全部项目规划编制均完整、合规，均实现项目规划编制完整性、合规性为100%，该指标已达到年初绩效目标。

目前4个完工项目均已通过验收，验收合格率为100%，该指标已达到年初绩效目标。

所有购置的设备均已验收，设备验收合格率为100%，该指标已到达年初绩效目标。

全部项目开展均符合当地实际情况并实行重点倾斜，该指标已到达年初绩效目标。

各项目单位已按规定标明宣传标识，该指标已到达初绩效目标。

（3）时效指标。

全部项目均能够按时完成工作任务，任务及时完成率为100%，该指标已到达初绩效目标。

各项目单位均能够按时上报资金使用情况，工作任务完成及时完成率为100%，该指标已到达初绩效目标。

各项目单位均按时向社会公告项目实施情况，该指标已到达初绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

经过对妇幼保健院、传染病医院、精神病院等三类医院集中建设，殊困难群体归属感、获得感持续提高，该指标已到达初绩效目标。

通过完善医院基础设施建设，医院疾病诊疗能力有效提升，该指标已到达初绩效目标。

（2）可持续影响。

通过完善医院基础设施建设及医疗设备，社会公益机构的服务能力和水平持续提高，该指标已到达初绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析。

经过集中建设，医院规模进一步扩大，病床数以及医疗设备数量增加，进一步提升医院综合服务水平，给予当地居民更好医疗保障服务，受益人群满意度较高，满意度到达89.41%，该指标已到达初绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央专项彩票公益金的7个卫生健康项目均基本达到年初设定的绩效目标，无未完成总体目标和绩效指标或超过指标值较多的情况。下一步，我委将继续指导项目单位合理设定绩效目标，避免出现年末未能完成总体目标和绩效目标或者完成超过年初目标较多的情况，同时做好资金监管，加快推进项目建设，争取项目早日投入使用，发挥建设资金应有效益。